9月抄報稅、清卡方法！金稅盤、稅控盤用戶必須要這樣操
2021-11-17 09:01:28
新月份的征收期已經開始。請注意，本月的征款期于15日結束。一定要按時申報，不要逾期！今天總結了本月金稅板塊、稅控板塊、免費Ukey版的復制方法。讓我們一起來了解一下吧！9月的報道日期出來，15號結束。納稅人應在15日前完成增值稅、消費稅、企業所得稅、文化事業建設費、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、資源稅、地方水利建設基金、個人所得稅、車船稅的征收和繳納、印花稅和土地增值稅的申報。 二是關注小規模納稅人的清卡方式。9月份實行增值稅季報的小規模納稅人不需要申報增值稅。小規模納稅人不申報增值稅也要清卡增值稅發票開票軟件。 9月初，小規模納稅人在電腦聯網登錄增值稅發票開票軟件時，將自動完成清卡操作。 一、小規模納稅人登錄增值稅發票開票軟件后，增值稅發票開票軟件會自動提示匯總提交成功。摘要信息如下。 2.點擊確認后，增值稅發票開票軟件會提示設備已完成清卡操作。 3.點擊確定進入增值稅發票開票軟件。點擊狀態查詢后，點擊增值稅專用發票和增值稅普通發票，會顯示鎖定日期為2021年10月24日，匯總提交數據顯示:無，表示小規模納稅人已完成清卡。 三是金稅板塊和稅控板塊用戶的納稅申報和清卡流程；首先，檢查開票軟件的版本號；開票軟件最新版本為200630，但只要是200530及以上，就可以正常使用，200530之前的開票不會正常使用(小規模納稅人必須升級為0530，否則1%發票無法開具)！查看方式如下:進入開票軟件，點擊最后一個菜單“幫助”下的“關于”。版本號為V2.3.11 200630，最新的稅分類編碼為35.0(如果不是最新版本，開票軟件會自動升級。如果不是自動升級，只要是200228版本就不會影響使用)。 本月首次錄入開票時，系統自動完成報表匯總。 如果開票軟件版本不符合要求，請參考這里的升級方法:緊急提醒:開票軟件已經升級，最新版本為0530。升級失敗將影響開票。 升級方法看這里！二是由于目前開票軟件已經取消復制納稅申報表，月初第一次進入開票軟件后，會出現匯總信息的提示:以上信息為上月開票信息匯總，通過此圖可以知道上月開票數據信息！3.如果納稅人是季度納稅人，或者已經申報增值稅且符合清卡條件，那么進銷存時金稅設備已經完成了清卡操作，意味著金稅號牌已經抄稅清卡了！注意:清卡操作必須在報告期末(本月15日)完成，否則開票功能將暫停。 如果進入計費軟件，如果出現匯總清卡提示，表示匯總上傳信息已完成，請在報告期結束前(本月16日前)完成遠程清卡提示，表示計費軟件已完成上傳匯總但未清卡，請及時清卡。這時我們會檢查計費軟件是否能正確連接服務器，然后退出重新進入計費軟件完成清卡。 3.通過金稅號牌狀態查詢查看是否抄稅清卡:請點擊“匯總處理→狀態查詢”，點擊“增值稅專用發票和增值稅普通發票”，表示已匯總上傳，清卡成功。1.鎖定日期為:次月中下旬的一天；鎖定日期:2021年10月28日(因下月有國慶假期，屬于大征期，征期延長，具體日期以各省實際要求為準)。2.提交數據匯總為:“無”；報稅匯總數據為“無”，表示該卡已清算成功。3.最后一次匯總提交日期為當月1日00:00；最后一次匯總提交日期為2021年9月1日00: 00。4.提交摘要的起始日期為次月1日；摘要提交的開始日期為2021年10月1日。如果滿足以上條件，則可以確認本月匯總提交和清卡成功。 如果匯總提交開始日期改為下月1日，但報稅數據顯示“是”，則說明企業尚未清卡，申請成功后需要進入開票系統再次清卡！再次需要注意的是，如果使用電子發票，還需要注意的是，電子發票的鎖定日期也必須改為下月中旬！特別提醒:(1)正常情況下請勿點擊操作。(2)匯總報送和清卡應在每月報稅期內(一般為1-15天，遇節假日順延)完成，否則無法開具發票，報稅期后會被鎖定。 鎖死后，只能帶著稅控設備去大廳清卡！(3)確保電腦的日期是當前日期，否則開票系統無法與服務器同步！并成功連接到服務器！(4)月申報用戶必須先報匯總，然后將所有申報表發送到稅務平臺申報成功，再重新進入開票進行清卡(季申報用戶本月無需申報即可清卡)！(5)如果上個月開具的發票未上傳成功，系統不會抄稅清卡，但必須上傳上個月的線下發票成功！百旺稅控屏開票軟件九月期抄收方式自動抄收提醒:開票計算機網絡穩定，軟件中服務器地址、端口號正確后，登錄開票軟件自動上報匯總。申請完成后，再次打開開票軟件，自動反寫。 請檢查開票截止時間是否更新至2021年10月23日(不同省份設定的日期會有所不同，視各地實際情況而定，但都將在10月20日之后)，以系統顯示時間為準。 如果深圳外資公司注冊模式自動復制不成功，或者開票截止日期未更新，可以參考以下手工步驟進行復制。 手工復制提醒●稅控號牌復制報稅流程(票版)①報表匯總:點擊【數據管理】-【匯總上傳】。如果已經在多臺電腦上開出了票，請點擊【發票同步】，然后點擊【報表匯總】。 ②網上申報:操作成功后，請登錄【中華人民共和國國家稅務總局電子稅務局】申報納稅申報系統操作報告。 *注意:申請過程中如有問題，請聯系申請系統客服！③回寫監控:應用成功后，再次點擊數據管理-匯總上傳，點擊回寫監控。 ④確認成功:重新打開軟件，點擊【系統設置】-【稅控設備設置】-【稅控設備狀態信息】，確認開票截止日期更新至2021年10月23日。 免費Ukey版開票軟件九月征抄方法(1)匯總上傳-報表匯總-回寫監控數據管理-匯總上傳-報表匯總(電腦聯網時登錄開票系統自動上報匯總)數據管理-匯總上傳-回寫監控(2)納稅申報和納稅申報操作需要通過電子稅務局在線上報，這不是開票軟件中的功能。 查詢是否回寫成功系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息，彈出稅務UKey狀態查詢窗口，默認顯示在監控管理信息頁簽上。檢查每種發票類型的“開票截止日期”是否更新至2021年10月，表明回寫成功。 開票軟件UKey版自動清卡有以下條件:一是開票軟件為V200630及更高版本；二是沒有線下發票；三是軟件鏈接服務器正常；第四，沒有未結卡的非征期間沒有稅收數據；第五:一般納稅人需要先申報，并且是正確的。 4.開票系統1中有關稅務副本和卡結算的常見問題。目前根據實際情況，按月申報的納稅人無需申報即可清卡。所以大家在操作的時候要注意，即使不上報，也可以通過進入開票軟件自動匯總上報清卡。無需對申報數據進行比對，即可實現自動清卡操作。以下條件:一是開票軟件為V200530及更高版本；二是沒有線下發票；三是軟件鏈接服務器正常；第四，沒有未結卡的非征期間沒有稅收數據；第五:一般納稅人需要先申報，并且是正確的。 2.電腦可以正常上網，但發票無法提交，報稅卡無法自動完成。這是常有的事。首先，您應該測試服務器是否可以成功連接。具體方法是:系統設置-參數設置-上傳設置-測試。 如果連接成功，可能是上傳速度慢。如果連接不成功，可能是服務器地址的最后7002已經更改為7002(系統自動更改)，所以服務器無法連接，需要手動修改地址！那么電腦日期必須是當前日期，否則無法與服務器同步！(各省服務器地址不同，詳情請咨詢當地主管部門。) 3.升級版V2.3提交匯總時，提示“事件代碼:777功能代碼:22事件說明:有線下發票，不能提交匯總！”，如下圖，如何操作？答:(1)連接開票機的網絡；(2)進入開票軟件的“系統設置”和“參數設置”頁面，驗證安全接入服務器為(各省不同，惠城區的省份為https://218.57.142.46:7002)(必須用英文輸入)，并測試是否與稅務局的服務器連接；操作如下:(3)確保測試提示為:連接成功后，開票軟件不要退出停留2分鐘左右，開票軟件會自動上傳尚未上傳到稅務局的發票信息；(也可以退出計費系統，在計費系統停留2分鐘左右。)注意:如果測試時連接不成功，請檢查電腦系統時間是否為當前深圳時間，關閉殺毒軟件和防火墻后再測試，或者重啟路由器后再試；(4)企業可以通過發票查詢頁面查看發票數據是否已上傳，確認所有發票均處于“已提交”狀態，然后進行遠程復制(或提交匯總)；如果以上仍然失敗，做發票管理-發票修復(選擇全年數據)，退出開票系統進入開票系統后停留2分鐘左右。 確認所有發票都處于“已提交”狀態，然后進行遠程復制(或提交匯總)。 4.升級版V2.3執行報表匯總(或遠程復制)時，提示“本版不支持非征期間報表匯總”。我該怎么辦？答:此時應勾選“納稅申報處理→狀態查詢”，確認企業是否已成功申報納稅。 1.本月已完成清卡，無需上報匯總和異地清卡。 2.清卡后，稅務局遲遲不抄報，于是又抄了一次稅，非征期間又抄了一次稅。 非征期間復印報紙需要到稅務局清卡的，請攜帶金稅號牌、稅務登記復印件、公章到稅務局清卡。 今后如無工作人員指導，請不要命令稅務所寄送復印件。 非征期清卡完成后，可進行征期清卡復印件。
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